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中共肇庆市委组织部2016年度部门决算公开

[日期:17-07-27] 来源:  作者: [字体: ]

 2016年肇庆市委组织部部门决算

基本情况说明

 

     一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

肇庆市委组织部设科室13个(含挂靠组织部的市军队转业干部安置工作办公室和市“两新”)。主要职能:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和活动方式;研究和提出党内生活制度建设的意见,协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作。

(二)抓好各级领导班子的思想作风建设,提出各县(市)区和市直各部门领导班子调整配备的意见和建议,负责市管理和组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续,管理由市委及市委组织部管理的干部档案,检查全市干部档案管理工作,承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)指导督促县(市)区及市直副处以上单位落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部和党外干部工作。

(四)研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,指导党的机关、人大和政协机关、群众团体、民主党派机关等参照执行(管理)国家公务员制度的工作,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

(五)制订干部教育规划;对各县(市)区和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查,负责挂职干部的选派和管理等工作。

(六)检查、指导、规划、协调人才工作,参与制订人才规划政策并检查落实情况,负责省管优秀专家的推荐和市管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作。

(七)检查督促组织和干部工作,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议;监督科以上党政领导干部和干部选拔任用工作。

(八)宏观管理退(离)休干部工作,制订或参与制订退(离)休干部工作的政策。做好干部审查、历史遗留问题的审理工作,接待党员、干部来访申诉和来信工作。

(九)负责军队转业干部和随迁家属的安置工作,并协调落实职务、待遇工作;落实对自主择业军转干部退役金发放、档案管理等跟踪服务工作。

(十)承办市委和省委组织部交办的其他事项。

(二)人员构成情况

市委组织部总编制数52人,其中行政编制48人,后勤服务人员数4人。年末实有在职人员46人,退休人员11,聘用人员4人。

(三)决算年度的主要工作

贯彻党的十八大十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,突出全面从严治党这条主线,扎实推进全市两学一做专题教育,以市县镇集中换届为契机,从严抓好选干部配班子、强基层打基础、建队伍聚人才各项任务,党的建设和组织工作取得新成效,为我市实施追赶型发展、加快建设珠三角连接大西南枢纽门户城市提供坚强组织保证。

二、收入决算说明

2016年度收入决算总金额2752.19元,2015年收入决算增加218.18万元,增长9%,主要原因财政拨款收入基本支出类人员经费(工资调整)增加141.91万元,以及其他收入类增加人才驿站建设经费及招才引智工作经费200万元。其中:财政拨款收2428.92,包含:基本支出拨款收入1000.62万元、项目支出1428.30万元,占总收入决算比88.25%其他收入323.27元,占总收入决算比11.75 %。主要为:省拨入人才驿站建设经费及电教教学课件、采播等补助经费;市级拨入招才引智工作经费、计生考核奖励等经费;银行存款利息。

三、支出决算说明

2016年支出决算2478.73万元,其中:财政拨款支出2388.89万元,占96.38%;其他支出89.84万元,占4%。2016年财政拨款支出按用途划分为基本支出946.02万元,项目支出1442.86万元,具体如下:

(一)基本支出决算说明。2016年财政拨款支出决算基本支出946.02万元,占39.6%。其中:工资福利支出601.34万元;对个人和家庭的补助支出248.41万元,商品和服务支出96.27万元。

(二)项目支出决算说明。2016年财政拨款支出决算项目支出1442.86万元,具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出 1412.86 

元,比上年决算增加20.89万元,增长1.5%。主要原因是:其他一般公共服务支出上年结转结余款项在本年确认支出。主要支出项目有:

1)全市干部教育培训经费;(2)全市干部管理工作经费(含援疆援藏经费);(3)全市实施党代表任期制工作经费;(4)全市深入推进“基层党建创新‘书记项目’工作”等四项活动经费。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出 4.93 万元,比上年决算减少104.77 万元,主要原因是全市干部教育培训经费本年度列为一般公共服务(类)人大事务(款)支出。

    3.其他社会保障和就业支出23.51万元,相比上年决算支出基本持平。

四、“三公经费”支出说明

2016“三公经费”年初预算支出42.7万元,年终决算支出30.50万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2016年因公出国(境)费 0 万元,全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、  0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2016年公务用车购置及运行维护费支出年初预算数18万元, 年终决算数12.87万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 12.87 万元,平均每辆6.44 万元。较上年减少9.98万元,下降43.68%。主要原因:较2015年上半年车辆保有量减少,同时加强公务用车管理,规范公务车使用,严格控制公务车维护费用,厉行节约,减少不必要的支出。

3.公务接待费支出2016年公务接待费支出年初预算数24.7万元,年终决算数 17.63 万元,国内公务接待 72 批、430余人次,主要用于招才引智人才工作专家来访和兄弟市同级相关部门、各县(市、区)交流学习、汇报工作情况以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年增加1.42万元增长8%,主要原因:人才经驿站建设以及招才引智工作积极推进,专家来访量增加。

五、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出96.27万元。比2015年增加2.8万元,增长3%。主要原因是:2015年公务交通补贴由9月份实施,本年度公务交通补贴较上年有所增加。

六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额296.89万元,其中:政府采购货物支出146.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.92万元。授予中小企业合同金额36.7万元,占政府采购支出总额的12.36%,其中:授予小微企业合同金额260.19万元,占政府采购支出总额的87.64%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、补充专业名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位自行确定。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、项目支出绩效目标完成情况说明

2016年申报支出绩效目标的项目 2 个,涉及项目总预算859.9万元,当年部门预算批复金额 596.12 万元,当年部门决算实际支出 503.83 万元,年末项目累计支出 503.83 万元。达到年度绩效目标的项目有 2 个。 

 








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