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中共肇庆市委组织部2017年度预算公开

[日期:17-01-24] 来源:  作者: [字体: ]

中共肇庆市委组织部2017年度部门预算

公开说明

 

               第一部分:部门概况

 

 一、部门职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和活动方式;研究和提出党内生活制度建设的意见,协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作。

(二)研究指导各级领导班子建设,宏观指导全市干部队伍建设;提出各县(市、区)和市直各部门领导班子调整配备的意见和建议,负责市委管理和市委组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;管理由市委及市委组织部管理的干部档案,指导全市干部档案管理工作。

(三)指导督促县(市、区)及市直副处以上单位落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部和党外干部工作。

(四)研究指导党的组织制度和干部人事制度的改革,指导党群、人大、政协、法院、检查院、民主党派机关等单位公务员、参公管理人员的相关录用、管理工作,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

(五)制订干部教育规划;对各县(市、区)和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查,负责挂职干部的选派和管理等工作。

(六)负责全市人才工作的宏观政策研究、综合协调和指导,参与制订人才规划政策并检查落实情况,负责省管优秀专家的推荐和市管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作。

(七)负责对组织部门干部监督工作统一协调和宏观指导;对管理范围内的领导班子和领导干部进行监督,对干部选拔任用工作实施监督。

(八)宏观管理退(离)休干部工作,制订或参与制订退(离)休干部工作的政策。做好干部审查、历史遗留问题的审理工作,接待党员、干部来信来访工作。

(九)负责军队转业干部和随迁家属的安置工作,并协调落实职务、待遇工作;落实对自主择业军转干部退役金发放、档案管理等跟踪服务工作。

(十)承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、年度工作任务

实施“十三五”规划,深入学习贯彻党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话以及省委全会、市十二次党代会精神,落实全面从严治党要求,以深入开展“两学一做”学习教育和“基层党建提升年”活动为抓手,聚焦主业,统筹抓好领导班子和干部队伍建设、党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,为我市实施“东融西联”战略、加快建设珠三角连接大西南枢纽门户城市提供坚强组织保证。 

第二部分:2017年部门预算表格









第三部分:2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门总体预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算1484.95万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;包括:一般公共预算当年拨款收入1305.8万元、上年结转179.15万元;支出包括:一般公共服务支出 1301.9万元、社会保障和就业支出75.62万元、医疗卫生计划8.41万元、住房保障支出99.02万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2017年一般公共预算当年拨款1305.8万元,2016年预测执行数减少62.24万元,2017年整体项目经费压缩。

(二)一般公共服务(类)支出1301.9万元,占87.7%;社会保障和就业(类)支出75.62万元,占5.1%;医疗卫生计划(类)支出8.41万元,占0.5%;住房保障(类)支出99.02万元,占6.7%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2017

年预算数为777.88万元,比2016年预测执行数增加94万元,增长13.75%,主要是工资、社会保险改革,人员经费支出增加。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他事务组织支出(项)2017年预算数为346.24万元,比2016年预测执行数减少 159.99万元,下降31.6%。主要是2017年全市项目支出经费整体压缩。

3.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为75.62万元,比2016年预测执行数增加0.69万元,增长0.92%。主要是机关事业单位离退休人员生活补贴待遇调整。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数54.96万元,比2016年预测执行数增加0.96万元,增长1.4%。主要是人员调动、公积金缴交基数调整等。

5.住房保障(类),住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为42.69万元,比2016年预测执行数增加0.85万元,增长2.03%。主要是人员调动、晋升补贴相应增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为8.41万元,比2016年预测执行数增加3.77万元,增长81.25。主要是公务员医疗保险缴费基数调整。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出959.56万。其中:人员经费605.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费123.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    四、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年“三公”经费预算数为43.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18.7万元,公务接待费24.8万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

    五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

    我部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我部2017年收支总预算1484.95万元。

    七、2017年收入预算情况说明

    我部2017年收入预算1484.95万元,其中:上年结转179.15万元,占12%;一般公共预算拨款收入1305.8万元,占87.94%

    八、2017年支出预算情况说明

2017年支出预算1484.95万元,其中:基本支出800.52万元,占66.24%;项目支出501.38万元,占33.76%

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关行政运行经费。2017年本部机关运行经费财政拨款预算123.62万元,比2016 年预算增加0.52万元,增长0.4%

    (二)政府采购情况。2017年我部政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算10万元。

    (三)国有资产占有使用情况。截至201631日,我部拥有小汽车2辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。2017年我部实行绩效目标管理项目1项,涉及一般公共预算当年拨款85万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位自行确定。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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